Как организации на ОСНО оформить документы на отгрузку физлицам при продажах через Робокассу?

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
• Добрый день!
  

  Цитата: Как правильно оформлять документы на отгрузку физическим лицам, они же не могут подписать УПД, т.к. находятся в других городах и мебель им высылают транспортными компаниями.

  В данном случае Вам и не нужен УПД.
  Вы отгружаете мебель транспортной компанией. Какой документ Вам выдаёт транспортная компания при получении от Вас товара к доставке?
  
  Далее. Транспортная компания доставила товар покупателю. Как она отчитывается перед Вами о доставке? Или Вы верите ей на слово?😀
  
  Уточните, пожалуйста.
• Добрый день. Почему не нужен УПД, ведь Робокасса перевела нам деньги на расчетный счет одной суммой сразу за нескольких контрагентов - физлиц, каждый из которых получает товар в разное время, бывают возвраты денежных средств, отгрузка попадает в разные кварталы и т.д.?
  Транспортная компания выставляет нам счет, выдаёт квитанцию, что груз принят.
• Цитата: Транспортная компания выставляет нам счет, выдаёт квитанцию, что груз принят.

  А иформацию о том, что товар доставлен Вы откуда берёте?
  
  Хотя, для отражения реализации достаточно квитанции от транспортной компании в принятии груза.
  Вот и отражайте отгрузку по квитанции транспортников.
  А оплату проверяйте по отчётам маркетплейса.
  Раз в месяц делаете один счет-фактуру на все отгрузки физлицам...
  Какую функцию здесь выпоняет УПД?
• Спасибо.
• Цитата: Спасибо.

  Вы не хотите отвечать на мои уточняющие вопросы?
  Но ведь они для того, чтобы я мог правильно ответить на Ваш вопрос...
  
  Но решать Вам, конечно.
• УПД выписываем для подтверждения факта отгрузки конкретному контрагенту, т.к. квитанция от транспортников подтверждает факт отправки груза, а не получение контрагентом. А можно какие-то ссылки в Законодательстве по этой теме. Спасибо.
• Цитата: т.к. квитанция от транспортников подтверждает факт отправки груза, а не получение контрагентом.

  Вот поэтому я Вас и спросил:
  

  Цитата: Как она отчитывается перед Вами о доставке?

  Вы послали товар... Как Вы проверяете, что покупатель товар получил?
  
  УПД Вам здесь не помощник, поскольку никто из покупателей-физлиц не будет его подписывать и отправлять обратно.
  Поэтому Вам надо найти свой набор документов.
  
  

  Цитата: А можно какие-то ссылки в Законодательстве по этой теме.

  Доберёмся и до ссылок.
• Вы правы, так и получилось, подскажите,  каким набором документов можно правильно закрывать эти отгрузки. Что груз доставлен видно только в Личном кабинете.
• Цитата: Что груз доставлен видно только в Личном кабинете.

  Вот теперь картина для меня полная.
  
  И, уж, коль скоро, заговорили о нормах законодательства, начнём с этого.
  
  Сначала налог на прибыль.
  Если Вы внимательно читали главу 25 НК РФ, то, видимо, обратили внимание, что НК РФ не требует документального подтверждения реализации или получения дохода.
  Вот расход да, требуется подтвердить документами. А доход не требуется.
  Значит, для налогообложения прибыли подтверждения отгрузки и (или) получения товара покупателем не требуется.
  
  Для НДС?
  Для начисления НДС достаточно собвственного счета-фактуры. Подписание покупателем счета-фактуры не требуется.
  УПД = совмещение товарной накладной и счета-фактуры.
  В УПД требуется подпись покупателя. Но УПД необязательный документ. Поэтому его и не надо вводить в свой документооборот.
  Поскольку покупатели - физические лица, которым счет-фактура не требуется, делаете один раз в месяц общий счет-фактуру по всем продажам через робокассу и этого достаточно.
  
  Для бухгалтерского учета?
  Да, для бухгалтерского учета нужен первичный документ. Любой, в котором есть все реквизиты, предусмотренные Законом о бухучёте.
  В этих реквизитах нет подписей покупателя. Поэтому можете делать любой удобный для себя первичный документ со своими подписями.
  Можете его назвать Справка бухгалтера, Отчет маркетолога, Реестр отгрузок за ___ число.
  Как угодно. И как Вам удобнее учитывать.
  Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции (отгрузки) или непосредственно сразу после завершения.
  Поэтому его нужно делать каждый день, когда была огрузка. В течение дня отгрузки можно объединять в один документ.
  
  Я уже Вам писал, что отгрузку Вы можете учесть в учёте на основании квитанции транспортной компании (в некорых случаях - "Экспедиторская расписка").
  Но эта квитанции может случить только подтверждение/основанием для своего первичного учетного документа.
  Так же, как отчёт робокассы по деньгам и распечатка из личного кабинета о получении товара покупателем.
  
  Так что, документы со стороны совсем не нужны?
  Нужны. Но не для бухучёта и налогообложения (это вторично), а для подтверждения, что товар дошёл до покупателя.
  Вот, отразили Вы у себя отгрузку товара. А через несколько дней приходит претензия от покупателя - деньги заплатил, а товар не получил...
  Вот тут-то и возникает квитанция от транспортной компании - они взяли товар на доставку. Им и отвечать, почему товар не дошёл до места назначения.
  Как они будут доказывать получение товара получателем, это их проблемы. Докажут - вопрос исчерпан. Не докажут - выплатят стоимость товара Вам, а Вы - покупателю.
  Вам доказывать (подтверждать документом) получение покупателем товара не нужно. У Вас подтверждение передачи товара транспортной компании для доставки.
  
  Итак, подобьём итог.
  Для учёта Вы составляете свой собственный первичный учетный документ. Назовём его "Отчёт о продажах через маркетплейс".
  К этому отчёту прикладываете квитанции от транспортной компании и распечатку из личного кабинета.
  Для учета оплат используете Отчет робокассы.
  Последним днём месяца оформляете счет-фактуру, где отражаете все отгрузки (без возвратов) за месяц. И регистрируете его у себя в книге продаж.
  
  Вот, как-то так.
  
  Успехов!
• Доброе утро, огромное спасибо за развёрнутый ответ. Теперь всё стало понятно.